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企业所得税汇算清缴策略

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企业所得税汇算清缴策略授课老师

肖舒月

肖舒月高级国际财务管理师

 导师:肖老师(北京)讲师背景:中央财经大学|工商管理硕士高级会计师 美国注册会计师USCPA 澳洲公共会计师 MIPA 高级国际财务管理师SIFM国际注册风险管理确认师CRMA国际内审师CIA  美国注册管理会计师CMA  美国饭店业管理协会财务总监资格证基金从业资格...[详细]

课程简介

第一章 企业所得税年度汇算清缴工作思路及原则

第一节 工作思路

1、 如何用布局的方法把握企业整体税负水平

(1)公司整体税负测算与汇缴前的准备

(2)所得税预缴和汇算之间协调性的掌控方法

(3)企业年终预决算体系的构建

2、如何用转换的方法解决企业涉税风险环节

(1) 手段转化及纳税成本的综合思考

(2) 转化方法

3.如何用主体的思路管控企业财务利益

(1)不同性质企业间的税收利益与整体衡量

(2)关联企业之间的汇缴边界与涉税细节处理

(3)独立核算和非独立核算机构之间的汇算注意事项

第二节  工作原则

1、 架构原则

2、制度原则

3、证据原则


第二章  2019年重要的汇算清缴政策

第一节  2019年重要的财税政策盘点及应用解析

第二节 从公司层面处理汇算清缴的焦点问题

1、企业股权问题焦点与汇算的合理处理

2、公司资产处置中的普遍问题点及税负的有效调节

3、非上市公司整体资产出售涉税问题及汇算中注意事项

4、资产评估增值在企业汇算中的要求与处理

5、特殊公司资产的财务处理及纳税界定

6、合同涉税要求与企业汇算的合同管理

7、常见的关联交易问题与纳税风控点

8、企业分立与合并的汇算问题处理

9、债务重组汇算问题解析

10、个人所得税焦点问题与涉税处理

11、各种个人所得税避税方式的风险点解析

12、年终股东财富分配规划与合理税负的掌控方法

13、税企之间的关系与和谐

第三节  从财务层面提炼汇算清缴的热点与难点

1、货与款不一致时涉税处理

2、各类特殊收入的纳税要求与会计处理

3、费用涉税难点的税法解析


第三章  汇算清缴前准备工作

第一节  管理层环节

第二节  财务部门环节


第四章  企业涉税重要环节检查与控制

第一节  稽查重点及案例

第二节  汇算清缴中应注重的涉税风险

第三节  对涉税问题的企业正确判断与处理方法


第五章  汇算清缴的解决办法

第一节 如何完善企业未来汇算清缴的管理制度

第二节 如何构建符合企业自身环境的纳税管理的体系


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