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企业税制改革所带来的挑战与应对

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企业税制改革所带来的挑战与应对授课老师

朱旭杰

朱旭杰财税实战培训专家

★ 国家注册会计师★ 北京大学特聘财税咨询顾问★ 清华大学财务总裁班客座教授★ 北京工商大学嘉华学院副教授★ 从事财税高管和培训专家经验35年 职业履历曾任:国际煤矿机械财务科长(1984-1995)黑龙江农垦总局财务科长(1996-199...[详细]

课程简介

课程背景

年经济发展环境面临的形势极为复杂,经济社会发展中“两难”问题增多,政府“很差钱”。税收任务全面吃紧,“严稽查”成不二法则,税务稽查正逐渐从“执法督查”转为“以抓收入为主”。

在这样的大背景下,企业普遍感到税负很重,有意无意地少交税、稀里糊涂地多交税,这是中国企业的现状。企业税务战略调整涉及多部门联动,需要“一把手”决策,而很多决策者没有意识到——税务这个“高风险区”和“隐型利润池”对于良性持续发展的重要程度,对未来我国税收规范化、信息化带来的挑战没有必要的认识。

由于企业对税务(自查)稽查的应对、涉税争议的解决或税务危机处理缺乏专业了解,与税务机关之间的沟通又往往难以达到预期的效果,最终轻则高额的罚款,重则追究有关人员的刑事责任。如何解决涉税争议、化危为机,在控制风险的前提下创造现金利润,已成为现阶段公司高管的必修课!

 

课程收益

■ 明确企业和涉税人员风险,提出针对应对方案,有效保护企业与涉税岗位自身的利益;

■ 明确税务稽查的应对策略,建立稽查应对程序,以降低风险,控制支出;

■ 明确当税务危机来临时,如何有效的化解危机,以达到平衡风险的目的;

■ 明确如何在税务行政复议与诉讼时把握主动权,以争取企业的合法利益最大化;

■ 明确不同避税工具灵活运用的方法,税务“垃圾篓”的具体操作方案,合法降低支出;

■ 明确建立集团公司税务内控体系的方法,以达到对公司税务风险预警的目的。

课程特点

亲身经历的国内重大税务事件体会与经验分享。

向央视“百家讲坛”、“今日说法”学习,以案说法,使培训变得更有趣。

“实战”的角度,让学员学会如何“安全创造税务利润,远离税务风险”。

站在专业领域的前沿,用深刻的行业背景和实战经验,帮助受训者转换视角看问题。

 

课程大纲

第一部份现代企业税制改革所带来的挑战与应对

一、近期国家的经济形势
     1、税务征管政策与国际接轨的代价。
     2、金融风险与存款风险的相关性。
     3、解析财富增殖与不安全感。

二、国家税制改革方向

税务机关改革对企业纳税的影响解析

 1、税务机构的改革

2、税务专管员的逐步取消

3、税务信息化的建设对企业纳税的挑战

4、税务对纳税人监管的“抓大、控中、核小”的含义

三、如何挑战税务风险及应对

(一)导致税务稽查五大原因及案例解读

1、领导批示:国美等税务事件深度解析

2、有人举报:森马服饰涉税务举报事件追踪分析

3、专项检查:国税总局稽查局请纳税大户“喝咖啡”的情景回放

4、当地稽查:某企业“想逃百万税,最后多交一倍钱”的涉税点评

5、纳税评估:税务获奖纳税评估案例解析

(二)如何做到“不被”税务稽查

 1、了解税务稽查的立案程序;

2、公司各项经济指标运行要正常;

 3、要与管理员经常沟通了解信息;

 4、公司内部要安定团结、不内讧。

(三)如何做到“不怕”税务稽查

1、了解税务人员的权利及稽查方式、程序

2、了解纳税人的权利与义务

3、依“法”征、纳税才是硬道理

4、税务处罚超越法定时间时企业应如何应对?

5、我对纳税人“权利”的相关规定的理解与运用

6、行政诉讼中、税务机关败诉案例及主要原因分析?

第二部分、如何做到以现金为王

一、节税工具及管道的选择与运用

1、三大节税工具: 

1、影视作品类:“非诚勿扰”的节税运用;

2、古董字画类:“古董”在装修中的节税运用;

3、钻石饰品类:中石油价值1200万吊灯的节税猜想;

2、二大节税管道: 

1、利润转移:品牌使用费、关联公司的节税运用;

2、法定扣除:慈善类—“慈善管道”的节税运用;

二、 发票管理

1、 如何巧妙取得“合规发票”进行成本处理

2、 法院判决书是否可以作为合法的扣税凭证

3、 关于企业所得税若干问题的筹划

4、关于违约金缴纳增值税问题 

三、怎样创造现金利润

1、如何筹划老板和员工成本

2、 税收统筹很重要-教你几招合理节税

3、 中小企业的优惠政策及筹划

4、 怎样利用个体工商户来筹划

5、小型微利企业的优惠政策及合理运用

第三部分  经验之谈

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