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内部控制之内部环境(内训课)

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内部控制之内部环境(内训课)授课老师

王炜

王炜内部控制讲师

【行业背景】 中国管理科学研究院内部控制与风险管理研究所主任、财政部内部控制自我评价报告工作指导讲师、财政部会计司、证监会会计部《我国境内外同时上市公司2011年执行企业内控规范体系情况分析报告》起草人、知名企业风险管理咨询讲师、北京君睿信企业管理咨询有限公司首席内部控制讲...[详细]

课程简介

模块一:内部环境基础与监管要点

1、内部环境五大组成部分:组织架构、发展战略、人力资源、企业文化和社会责任;(1)五大组成部分关系;(2)五大组成部分是内部控制监管实效的基础;(3)五大组成部分是目前上市公司的薄弱环节

2、五大组成部分监管要求:(1)组织架构的监管要求与相关规定;(2)发展战略的监管要求;(3)人力资源管理与内部控制的关系;(4)企业文化与内部控制的关系;(5)社会责任的监管要求与相关规定

模块二:内部环境的实施

1、组织架构的内容:(1)董监事会设置综合分析:董事会设置与职责、监事会设置与职责、独立董事制度设置、专业委员会与内部控制、审计委员会在内部控制的作用;董监事会治理在内部环境中的作用(2)子公司治理:主要的子公司监管方式分类与内容;子公司监管方法与考核指标;子公司绩效考核制度、常用方法;参股公司制衡方法与监管手段;子公司治理在内部环境中的作用(3)机构设置:机构设置的要求与监管方法;机构设置相关规定;机构设置管理重点与要诀;机构设置与职责分工;机构设置在内部环境和内部控制中的作用

2、发展战略的内容:(1)战略管理委员会的设置要求与目标;(2)战略管理的内控重点(3)战略管理考量要素;(4)战略目标分解与考核;(5)战略实施评价标准

3、人力资源管理:(1)人才选用与岗位设置(董监事会、管理层、员工);(2)职责与权限;(3)薪酬与考核委员会职责;薪酬设计与激励机制;考核标准与内部控制;(4)劳动合同控制与相关法律遵守(舞弊的监管与核查);(5)人员处罚与退出机制;

4、企业文化:(1)企业文化与企业经营、管理的关系;(2)企业文化对企业的作用;(3)并购重组的企业文化冲突与解决;(4)企业文化与日常经营管理;

5、社会责任:(1安全生产与经营效率;(2)产品质量与企业商誉;(3)环境保护与监管要求;(4)资源节约与监管要求;(5)就业与企业发展;(6)员工权益保护与法律法规

模块三:监管机构的检查重点

1、监管机构对组织架构的监管、检查要点;

2、监管机构对发展战略的监管、检查要点;

3、监管机构对人力资源管理的监管、检查要点;

4、监管机构对企业文化的监管、检查要点;

5、监管机构对社会责任的监管、检查要点。

 

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