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企内部控制之控制手段(内训课)

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企内部控制之控制手段(内训课)授课老师

王炜

王炜内部控制讲师

【行业背景】 中国管理科学研究院内部控制与风险管理研究所主任、财政部内部控制自我评价报告工作指导讲师、财政部会计司、证监会会计部《我国境内外同时上市公司2011年执行企业内控规范体系情况分析报告》起草人、知名企业风险管理咨询讲师、北京君睿信企业管理咨询有限公司首席内部控制讲...[详细]

课程简介

模块一:控制手段基础

1、控制手段主要组成部分:全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统;1)预算管理与企业运营;(2)合同管理与内部控制;(3)信息系统与企业运营;

模块二:控制手段要点

1、全面预算:(1)合理预算标准;(2)合理预算方法与评价分析;(3)预算执行与监督;(4)预算与考核体系;

2、合同管理:(1)合同订立标准;(2)合同的类型与审查;(3)合同标准格式;(4)合同涉及法律法规;(5)合同权限管理;(6)合同监督与评估体系;

3、信息与沟通:(1)信息管理与权限设计;(2)信息传递与审批;(3)信息系统与管理目的;(4)信息系统与关键流程管理;(5)信息系统的维护;

模块三:控制手段监管

1、监管机构对全面预算的监管、检查要点;

2、监管机构对合同管理的监管、检查要点;

3、监管机构对信息系统的监管、检查要点;

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